鐵嶺廣播電視臺2024年度部門預算
鐵嶺廣播電視臺
目 錄
第一部分 部門預算公開管理文件
第二部分 鐵嶺廣播電視臺概況
一、主要職責
二、機構設置
第三部分 鐵嶺廣播電視臺2024年部門預算情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 鐵嶺廣播電視臺2024年部門預算批復表
一、鐵嶺廣播電視臺2024年收支預算總表
二、鐵嶺廣播電視臺2024年收入預算總表
三、鐵嶺廣播電視臺2024年支出預算總表
四、鐵嶺廣播電視臺2024年財政撥款收支預算總表
五、鐵嶺廣播電視臺2024年一般公共預算支出表
六、鐵嶺廣播電視臺2024年一般公共預算基本支出表
七、鐵嶺廣播電視臺2024年一般公共預算“三公”經費支出表
八、鐵嶺廣播電視臺2024年政府性基金預算支出表
九、鐵嶺廣播電視臺2024年項目支出預算表
十、鐵嶺廣播電視臺2024年支出功能分類預算表
十一、鐵嶺廣播電視臺2024年支出經濟分類預算表（政府預算）
十二、鐵嶺廣播電視臺2024年支出經濟分類預算表（部門預算）
十三、鐵嶺廣播電視臺2024年債務支出預算表
十四、鐵嶺廣播電視臺2024年政府采購支出預算表
十五、鐵嶺廣播電視臺2024年政府購買服務支出預算表
十六、鐵嶺廣播電視臺2024年部門（單位）整體績效目標表
十七、鐵嶺廣播電視臺2024年部門預算項目（政策）績效
目標表
十八、鐵嶺廣播電視臺2024年部門管理專項資金預算表
《關于印發<鐵嶺廣播電視臺預決算信息公開管理辦法（試行）>的通知》（鐵市廣電臺發[2022]2號）
鐵嶺廣播電視臺部門預決算信息公開管理辦法（試行）
第一條 為推進和規范預決算信息公開工作，強化社會監督，促進依法理財，建立透明預算制度，根據《中華人民共和國預算法》和《中華人民共和國政府信息公開條例》等有關規定，結合本單位實際，制定本辦法。
第二條 本辦法適用于鐵嶺廣播電視臺預決算信息公開管理。
第三條 本辦法所稱部門預決算信息包括預算收支安排、預算執行、決算數據等。
第四條 預決算信息公開的原則：以公開為常態，不公開為例外，依法依規公開預決算。除涉及國家秘密外，不得少公開、不公開應當公開的事項，確保預決算信息公開及時、準確和完整。
第五條 財務室負責本單位預決算信息公開工作，履行下列職責：
（一）制定本單位預決算信息公開的工作方案；
（二）按規定公開本單位預決算信息；
（三）按規定做好公民、法人或者其他組織依申請公開部門預決算信息的答復工作。
第六條 部門預決算信息公開內容包括：
（一）部門文件。部門預決算信息公開管理辦法。
（二）部門概況。包括部門職責、機構設置等情況。
（三）預決算收支情況表。包括部門收支總體情況、財政撥款安排使用情況、“三公”經費財政撥款安排使用情況等。
（四）情況說明。包括預決算年度收支、機關運行經費、政府采購、“三公”經費、國有資產占有使用和項目支出績效目標等情況說明。
（五）名詞解釋。對預決算相關專業名詞進行解釋說明。
第七條 部門預決算信息在市政府門戶網站“財政預決算”專欄和鐵嶺廣播電視臺門戶網站同步公開，并保持長期公開狀態，便于社會公眾查詢監督。
第八條 經市財政局批復的部門預決算及報表，應當在批復后20日內公開。
第九條 本辦法自印發之日起實行。
一、主要職責
及時準確宣傳黨的路線、方針、政策；按照宣傳工作方針，把握正確輿論導向，圍繞市委、市政府的中心任務開展新聞宣傳報道工作。貫徹執行廣播電視行業法規、政策和技術標準；組織實施廣播電視事業和產業發展規劃，保證事業宣傳、產業經營工作規范有序進行。負責廣播電視節目的制作、播出、技術保障、設備設施的維護管理和安全防范工作。按照上級有關規定，完整轉播和傳輸中央、省、市廣播電視節目，完成市委、市政府和上級業務主管部門交辦的其他任務。
二、機構設置
納入2024年鐵嶺廣播電視臺部門預算編制范圍的單位包括：（一）鐵嶺廣播電視臺本級
一、收支預算的總體說明
按照綜合預算的原則，鐵嶺廣播電視臺2024年所有收入和支出均納入部門預算管理。其中：
（一）收入預算4116.46萬元，包括：
1. 一般公共預算撥款收入4116.46萬元；
2. 政府性基金預算撥款收入0萬元；
3. 國有資本經營預算撥款收入0萬元；
4. 財政專戶管理資金收入0萬元；
5. 單位資金收入0萬元；
（二）支出預算4116.46萬元，包括：
1.基本支出1130.56萬元；
2.項目支出2985.9萬元；
在支出預算4116.46萬元中，政府采購支出0萬元，債務支出0萬元，政府購買服務支出0萬元。
2024年預算收支比2023年減少44.89萬元，主要原因，一是減少財政供養人員10人，減少支出；二是項目支出減少；三是堅決落實政府真正過“緊日子”要求，加大一般性支出壓減力度，減少支出；
二、機關運行經費安排情況
2024年鐵嶺廣播電視臺事業運行經費預算為72.5萬元，主要包括辦公費6.72萬元、日常維修（護）費5.04萬元、辦公用房水電費1萬元、辦公用房取暖費41.7萬元、公務用車運行維護費2.4萬元以及其他費用15.64萬元。
三、政府采購情況
2024年鐵嶺廣播電視臺安排政府采購預算0萬元，其中：貨物0萬元，服務0萬元，工程0萬元。
1.因公出國（境）0萬元，比上年增加（減少）0萬元；
2.公務接待費0萬元，比上年增加（減少）0萬元；
3.公務用車購置及運行費46.4萬元（公務用車購置費0萬元，比上年增加（減少）0萬元；公務用車運行費46.4萬元，比上年增加（減少）0萬元），比上年增加（減少）0萬元。
五、國有資產占有使用情況
1.車輛情況；共4輛，其中：一般公務用車 4輛。
2.房屋情況；其他用房300.62平方米。
3.其他國有資產占有使用情況：無此類情況。
六、績效管理情況
根據預算績效管理要求，2024年鐵嶺廣播電視臺應編部門（單位）整體績效目標1個，實際編制部門（單位）整體績效目標1個，編制部門（單位）整體績效目標覆蓋率為100%。2024年鐵嶺廣播電視臺實行績效目標管理的項目4個，涉及金額2985.9萬元，編制績效目標的項目覆蓋率（實際編制績效目標的項目/應編制績效目標的項目）為100%
七、其他說明（各部門可根據實際情況修改完善）
1、部門債務情況；無此類情況
2、政府購買服務支出情況；無此類情況
3、扶貧資金安排情況；無此類情況
4、其他情況說明。無此類情況
1.財政撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。
2.基本支出：指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
3.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
4.行政事業性收費收入：指依據法律、行政法規、國務院有關規定、國務院財政部門會同價格主管部門共同發布的規章或者規定，省、自治區、直轄市人民政府財政部門會同價格主管部門共同發布的規定所收取的各項收費收入。
5.政府性基金收入：反應各級政府及其所屬部門根據法律、行政法規規定并經國務院或財政部批準，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預算、具有特定用途的財政資金。
6.上年結轉：指以前年度尚未使用完畢，結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。
7.“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費用、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費用反應單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位用于公務用車購置的支出，以及按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
8.一般公共服務支出（類）**（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。
9.一般公共服務支出（類）**（款）一般行政管理事務（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。
10.一般公共服務支出（類）**（款）事業運行（項）：反映事業單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位。
11.社會保障和就業支出（類）行政事業單養老支出（款）行政單位離退休（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）開支的離退休經費。
12.社會保障和就業支出（類）行政事業單養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。
13.社會保障和就業支出（類）行政事業單養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出（含職業年金補記支出）。
14.社會保障和就業支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）：反映按規定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金、喪葬補助費以及烈士褒揚金。
15.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務員管理的事業單位，下同）基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。
16.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）：反映財政部門安排的事業單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員待遇人員的醫療經費。
17.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
校對：田暢
